Ultima modifica: 25 Gennaio 2018
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Bandi di gara – anno 2014

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - MONTE ROSELLO BASSO - SASSARI
Aggiornato al 29.01.2015
URL originale: https://www.icmonterosellobasso.edu.it/avcp/2014/gare2014.xml

Bandi di gara - 2014
CIG Oggetto Importo aggiudicazione Importo somme liquidate Data inizio
Data fine
PAGAMENTO FATTURA N. 371/20-9 ACQUISTO MATERIALE PULIZIA 273,80 273,80 13/02/2014
13/02/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ECOSAR DI GIOVANNI ACHENZA (02300990906)
Aggiudicatari:
ECOSAR DI GIOVANNI ACHENZA (02300990906)
PAGAMENTO FATTURA N. 170-7/4/2014 ACQUISTO HARD DISK 46,72 46,72 28/04/2014
28/04/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CENTRO SERVIZI COMPUTER DI LORENZO SARRIA (01735920900)
Aggiudicatari:
CENTRO SERVIZI COMPUTER DI LORENZO SARRIA (01735920900)
PAGAMENTO FATTURA N. 467/28-3-2014 ACQUISTO MATERIALE PICCOLE MANUTENZIONI 130,30 130,30 10/04/2014
10/04/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
PAGAMENTO FATTURA DEL 18/12/2014 N. 119/PA 325,00 0,00 30/12/2014
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
Uno S.r.l. (02429130905)
Aggiudicatari:
Uno S.r.l. (02429130905)
PAGAMENTO FATTURA DEL 7/3/2014 N.703 CANCELLERIA 131,50 131,50 16/06/2014
16/06/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TineKart Ingross S.R.L. (02244820904)
Aggiudicatari:
TineKart Ingross S.R.L. (02244820904)
PAGAMENTO FATTURA DEL 27/06/2014 n. 77140221853 NOLEGGIO FOTOCOPIATORE SHARP 2B0RATA (13-3-2014/11-06-2014) 239,04 239,04 15/07/2014
15/07/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SHARP ELETRONICS ITALIA S.P.A. (09275090158)
Aggiudicatari:
SHARP ELETRONICS ITALIA S.P.A. (09275090158)
PAGAMENTO FATTURA DEL 12-4-2014 N. 4220 MATERIALE SCUOLA INFANZIA FACILE CONSUMO 179,09 179,09 17/06/2014
17/06/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ASCO S.R.L. (03237680172)
Cartaria Valdy (01543240921)
Cartolinus (01371950906)
GP FORNITURE DIDATTICHE (01317560918)
GRUPPO GIODICARD S.R.L. (04715400729)
OFFICE DEPOT ITALIA SRL (03675290286)
Aggiudicatari:
GRUPPO GIODICARD S.R.L. (04715400729)
PAGAMENTO FATTURA N. 0385080000280 DEL 7/02/2014 MATERIALE TECNICO 37,54 37,54 16/06/2014
16/06/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BRICOCENTER (05602640962)
Aggiudicatari:
BRICOCENTER (05602640962)
PAGAMENTO FATTURA DEL 4/6/2014 N. 186 ACQUISTO MATERIALE FACILE CONSUMO 188,99 188,99 18/07/2014
18/07/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ASCO S.R.L. (03237680172)
Cartaria Valdy (01543240921)
Cartolinus (01371950906)
GP FORNITURE DIDATTICHE (01317560918)
GRUPPO GIODICARD S.R.L. (04715400729)
OFFICE DEPOT ITALIA SRL (03675290286)
Aggiudicatari:
GP FORNITURE DIDATTICHE (01317560918)
PAGAMENTO FATTURA DEL 4/3/2014 N.240 COD.CLIENTE C271676 2.286,61 2.286,61 17/06/2014
18/07/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CENTRO STUDI ERICKSON SRL (01063120222)
GP FORNITURE DIDATTICHE (01317560918)
Aggiudicatari:
CENTRO STUDI ERICKSON SRL (01063120222)
PAGAMENTO SPESE POSTALI MARZO E APRILE 2014 135,26 135,26 20/05/2014
17/06/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE S.p.A. -ALT SARDEGNA - Inc.Cont.Cred. (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE S.p.A. -ALT SARDEGNA - Inc.Cont.Cred. (01114601006)
PAGAMENTO FATTURA DEL 14/11/2014 n. 8714129393 - SPESE POSTALI MESE GIUGNO 2014 101,91 101,91 27/11/2014
10/12/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE S.p.A. -ALT SARDEGNA - Inc.Cont.Cred. (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE S.p.A. -ALT SARDEGNA - Inc.Cont.Cred. (01114601006)
PAGAMENTO FATTURA DEL 20/05/2014 N. 82/C 248,00 248,00 16/06/2014
16/06/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COPYSERVICE DI MANCA GRAZIELLA (MNCMGR61E70I452K)
Aggiudicatari:
COPYSERVICE DI MANCA GRAZIELLA (MNCMGR61E70I452K)
PAGAMENTO FATTURA DEL 16/05/2014 N. 72 ACQUISTO CARTUCCE 180,33 180,33 16/06/2014
16/06/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CENTRO SERVIZI COMPUTER DI LORENZO SARRIA (01735920900)
Aggiudicatari:
CENTRO SERVIZI COMPUTER DI LORENZO SARRIA (01735920900)
PAGAMENTO FATTURA DEL 29/10/2014 N. 1202074 640,50 640,50 27/11/2014
27/11/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ASCO S.R.L. (03237680172)
Cartaria Valdy (01543240921)
Cartolinus (01371950906)
GP FORNITURE DIDATTICHE (01317560918)
GRUPPO GIODICARD S.R.L. (04715400729)
OFFICE DEPOT ITALIA SRL (03675290286)
Aggiudicatari:
OFFICE DEPOT ITALIA SRL (03675290286)
PAGAMENTO FATTURA N.286/23-10-2014 SERVIZI RESI ALGHERO 15/10/2014-20/10/2014 159,02 159,02 14/11/2014
14/11/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EREDI DETTORI SALVATORE di Pilo Libera S.a.s. (01720880903)
FARA VIAGGI SRL (01198700906)
GRINDIBUS (00119780906)
Aggiudicatari:
GRINDIBUS (00119780906)
PAGAMENTO FATTURA N. 40/13408-1.4.2014 PER FORNITURE ETICHETTE INVENTARIO 405,00 405,00 20/05/2014
20/05/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SPAGGIARI Casa editrice (00150470342)
Aggiudicatari:
SPAGGIARI Casa editrice (00150470342)
PAGAMENTO FATTURA N. 15/16-1-2014 PER ACQUISTO PROGRAMMA XML ARGO PER AVCP 90,00 90,00 03/03/2014
03/03/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TENDER DUE S.A.S DI GIORGIO ROSI (02787410923)
Aggiudicatari:
TENDER DUE S.A.S DI GIORGIO ROSI (02787410923)
PAGAMENTO FATTURA DEL 19/5/2014 N.291 SITO WEB E SETUP gOOGLE APPS FOR EDUCATION 420,00 420,00 23/06/2014
23/06/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Uno S.r.l. (02429130905)
Aggiudicatari:
Uno S.r.l. (02429130905)
PAGAMENTO FATTURA DEL 11/03/2014 n.30 MATERIALE ARTE E IMMAGINE SCUOLA SECONDARIA 794,75 794,75 23/06/2014
23/06/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FA.BRI.COLOR S.R.L. (01653850907)
Aggiudicatari:
FA.BRI.COLOR S.R.L. (01653850907)
ORDINE N. 6885/16-12-2014 ACQUISTO CARTUCCIA FAX PAGAMENTO NETTO 52,40 0,00 30/12/2014
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CENTRO SERVIZI COMPUTER DI LORENZO SARRIA (01735920900)
Aggiudicatari:
CENTRO SERVIZI COMPUTER DI LORENZO SARRIA (01735920900)
PAGAMENTO FATTURA N. 825/7-11-2014 CORSO FORMAZIONE CORSO PROTOCOLLO 62,30 62,30 28/11/2014
28/11/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TENDER DUE S.A.S DI GIORGIO ROSI (02787410923)
Aggiudicatari:
TENDER DUE S.A.S DI GIORGIO ROSI (02787410923)
PAGAMENTO FATTURA DEL 15/10/2014 n.144 trasferimento lim 400,00 400,00 27/11/2014
27/11/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
METHE (01050610953)
Aggiudicatari:
METHE (01050610953)
PAGAMENTO FATTURA DEL 30/5/2014 N.47 SUPPORTO SICUREZZA D.LGS 81/2008 428,03 428,03 17/06/2014
17/06/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CASSESE MONICA (01884890904)
Aggiudicatari:
CASSESE MONICA (01884890904)
PAGAMENTO FATTURA DEL 30/07/2014 n. 10/PA 73,22 73,22 27/08/2014
27/08/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ASCO S.R.L. (03237680172)
Cartaria Valdy (01543240921)
Cartolinus (01371950906)
GP FORNITURE DIDATTICHE (01317560918)
GRUPPO GIODICARD S.R.L. (04715400729)
OFFICE DEPOT ITALIA SRL (03675290286)
Aggiudicatari:
GP FORNITURE DIDATTICHE (01317560918)
PAGAMENTO FATTURA N. 5/9-1-2014 ACQUISTO CAVI RETE LAVAGNE LIM 100,41 100,41 03/03/2014
03/03/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Tecnobyte Store filiale di Sassari (01829190907)
Aggiudicatari:
Tecnobyte Store filiale di Sassari (01829190907)
Pagamento Fattura n.3/345 del 28/11/2014 311,75 311,75 10/12/2014
10/12/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Cartaria Valdy (01543240921)
Aggiudicatari:
Cartaria Valdy (01543240921)
PAGAMENTO FATTURA N. 30-12-3-2014 PER RIPARAZIONE FOTOCOPIATORIE NASCHUATEC DSM 632 94,00 94,00 10/04/2014
10/04/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COPYSERVICE DI MANCA GRAZIELLA (MNCMGR61E70I452K)
Aggiudicatari:
COPYSERVICE DI MANCA GRAZIELLA (MNCMGR61E70I452K)
PAGAMENTO FATTURA N. 17/13-2-2014 PER ACQUISTO TONER 129,00 129,00 04/03/2014
04/03/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COPYSERVICE DI MANCA GRAZIELLA (MNCMGR61E70I452K)
Aggiudicatari:
COPYSERVICE DI MANCA GRAZIELLA (MNCMGR61E70I452K)
PAGAMENTO FATTURA N. 14/17/02/2014 PER ACQUISTO SEDILI E POGGIARENI UFFICI 481,00 481,00 28/04/2014
28/04/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IL GHIRO - PIETRI S.R.L. (02295960906)
Aggiudicatari:
IL GHIRO - PIETRI S.R.L. (02295960906)
PAGAMENTO ACCONTO FATTURA N. 2014/28 -1/02/2014 (CONTRATTO N.614/30-1-2014 N. 5 ADULTI )- MOBILITA' GUADALUPA ANTILLE FRANCESI 5.323,77 5.323,77 24/02/2014
14/03/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ANDALAS TOURS S.R.L (2357240908)
CARASAO VIAGGI (01487160903)
GREMI VIAGGI (01954920904)
Aggiudicatari:
ANDALAS TOURS S.R.L (2357240908)
PAGAMENTO FATTURA DEL 30/7/2014 N. 8/PA 14,48 14,48 27/08/2014
27/08/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GP FORNITURE DIDATTICHE (01317560918)
Aggiudicatari:
GP FORNITURE DIDATTICHE (01317560918)
PAGAMENTO FATTURA N. 2014/90/2-5-2014 PER SERVIZI RESI PALMA DI MAIORCA (CONTRATTO N. 1456/7-3-2014 1.188,52 1.188,52 20/05/2014
20/05/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ANDALAS TOURS S.R.L (2357240908)
Aggiudicatari:
ANDALAS TOURS S.R.L (2357240908)
PAGAMENTO FATTURA N. 40/14556 DEL 7/4/2014 MATERIALE ESAMI LICENZA A.S. 2013/2014 123,42 123,42 09/05/2014
09/05/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SPAGGIARI Casa editrice (00150470342)
Aggiudicatari:
SPAGGIARI Casa editrice (00150470342)
PAGAMENTO FATTURA N. 29-10-2014 N. 20144G00922 151,64 151,64 27/11/2014
27/11/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SPAGGIARI Casa editrice (00150470342)
Aggiudicatari:
SPAGGIARI Casa editrice (00150470342)
PAGAMENTO FATTURA DEL4/2/2014 N.27 ACQUISTO CARTUCCIA 55,74 55,74 23/06/2014
23/06/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Tecnobyte Store filiale di Sassari (01829190907)
Aggiudicatari:
Tecnobyte Store filiale di Sassari (01829190907)
PAGAMENTO FATTURA N. 5/13-3-2014 PER FORNITURA MATERIALE SCUOLA PRIMARIA 27,05 27,05 20/05/2014
20/05/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CITTA' DEL SOLE di Carlo Parisi (02089440909)
Aggiudicatari:
CITTA' DEL SOLE di Carlo Parisi (02089440909)
PAGAMENTO FATTURA N. 1/11-3-2014 PER UTILIZZO PISTA GO-KART E STRUTTURE ANNESSE PER N. 16 GIORNI MESE DI MARZO 20.000,00 20.000,00 17/03/2014
20/05/2014
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
Cartodromo Fraigas - 2C di Cadeddu Maria Elena (02334140908)
PROMASPORT S.R.L. (02437750900)
Aggiudicatari:
PROMASPORT S.R.L. (02437750900)
PAGAMENTO FATTURA N. 25/02-03-2014 - LAVORI DI SEGNATELICA ORIZZONTALE PRESSO PISTA GO - KART 1.100,00 1.100,00 16/05/2014
16/05/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SE.SAR s.r.l. (01157360908)
Aggiudicatari:
SE.SAR s.r.l. (01157360908)
PAGAMENTO FATTURA N. 5-15-1-2014 PER ACQUISTO MATERIALE PULIZIA 1.055,76 1.055,76 03/03/2014
03/03/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CLEAN SERVICE s.n.c. di Giuseppe Achenza (01606120903)
COMOCHI INDUSTRIALE S.P.A. (01863870927)
ECOSAR DI GIOVANNI ACHENZA (02300990906)
MASNATA CHIMICI S.P.A. (00144020922)
Aggiudicatari:
CLEAN SERVICE s.n.c. di Giuseppe Achenza (01606120903)
PAGAMENTO FATTURA N. 2/2014 DEL 18/2/2014 PER FORNITURA E POSA GRATE E PULITURA DEIEZIONI PICCIONI 1.352,46 1.352,46 03/03/2014
03/03/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Edil Sardegna di Niedda Umberto (02509150906)
LAVORAZIONI EDILI di Becca Francesco (02068120902)
Officine Ruiu (01328930902)
Aggiudicatari:
LAVORAZIONI EDILI di Becca Francesco (02068120902)
PAGAMENTO FATTURA DEL 4/6/2014 N.188 CANCELLERIA 93,25 93,25 17/06/2014
17/06/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ASCO S.R.L. (03237680172)
Cartaria Valdy (01543240921)
Cartolinus (01371950906)
GP FORNITURE DIDATTICHE (01317560918)
GRUPPO GIODICARD S.R.L. (04715400729)
OFFICE DEPOT ITALIA SRL (03675290286)
Aggiudicatari:
GP FORNITURE DIDATTICHE (01317560918)
PAGAMENTO FATTURA DEL 17/10/2014 N. 339 - MATERIALE IGIENICO SANITARIO 413,75 413,75 04/11/2014
04/11/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CLEAN SERVICE s.n.c. di Giuseppe Achenza (01606120903)
ECOSAR DI GIOVANNI ACHENZA (02300990906)
MASNATA CHIMICI S.P.A. (00144020922)
Aggiudicatari:
ECOSAR DI GIOVANNI ACHENZA (02300990906)
PAGAMENTO FATTURE DEL 4/6/2014 N. 25, N.26 N.33 PER NOLEGGIO BUS VISITE GUIDATE SCUOLA SECONDARIA COME DA CONTRATTO N.2069 3.110,74 3.110,74 25/06/2014
25/06/2014
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
EREDI DETTORI SALVATORE di Pilo Libera S.a.s. (01720880903)
FARA VIAGGI SRL (01198700906)
GRINDIBUS (00119780906)
Logudoro Tours (02576800219)
Aggiudicatari:
EREDI DETTORI SALVATORE di Pilo Libera S.a.s. (01720880903)
PAGAMENTO FATTURE N. 24/32 DEL 4/6/2014 PER NOLEGGIO BUS VISITE GUIDATE COME DA CONTRATTO2069/3-4-2014 SCUOLA INFANZIA 891,80 891,80 03/04/2014
25/06/2014
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
EREDI DETTORI SALVATORE di Pilo Libera S.a.s. (01720880903)
FARA VIAGGI SRL (01198700906)
GRINDIBUS (00119780906)
Logudoro Tours (02576800219)
Aggiudicatari:
EREDI DETTORI SALVATORE di Pilo Libera S.a.s. (01720880903)
Pagamento Fattura n.541 del 25/11/2014 - 1.639,34 1.639,34 10/12/2014
10/12/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
3M MUSICA (01201780903)
Marco Ferraris (00177630902)
Aggiudicatari:
3M MUSICA (01201780903)
PAGAMENTO FATTURA DEL 21/10/2014N. 91/G - SOSTITUZIONE VETRO 130,00 130,00 04/11/2014
04/11/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
A. Silvetti di Edoardo Silvetti (01328290901)
Aggiudicatari:
A. Silvetti di Edoardo Silvetti (01328290901)
Pagamento Fattura n.663 del 01/12/2014 44,44 44,44 10/12/2014
10/12/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CENTRO SERVIZI COMPUTER DI LORENZO SARRIA (01735920900)
Aggiudicatari:
CENTRO SERVIZI COMPUTER DI LORENZO SARRIA (01735920900)
PAGAMENTO FATTURA DEL 05/06/2014/52 SOSTITUZIONE VETRO 85,00 85,00 23/06/2014
23/06/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
A. Silvetti di Edoardo Silvetti (01328290901)
Aggiudicatari:
A. Silvetti di Edoardo Silvetti (01328290901)
PAGAMENTO FATTURA DEL 30/5/2014 N.16 SERVIZI RESI 28/29 MAGGIO 2014 CAGLIARI 1.713,11 1.713,11 09/07/2014
09/07/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Ajo' Viaggi (00887840908)
ANDALAS TOURS (02357240908)
CARASAO VIAGGI (01487160903)
GREMI VIAGGI (01954920904)
VIAGGI SARDORAMA S.R.L. (02053790909)
Aggiudicatari:
VIAGGI SARDORAMA S.R.L. (02053790909)
PAGAMENTO FATTURA DEL 22/05/2014 N.233/14 PER NOLEGGIO FOTOCOPIATORI CONTRATTO N. 1616 DEL 15/03/2014 523,77 523,77 27/06/2014
27/06/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
HARDWARE SERVICE di Adriano Martinez (01708330905)
Aggiudicatari:
HARDWARE SERVICE di Adriano Martinez (01708330905)
PAGAMENTO FATTURA DEL 432/19-9-2014 FORMAZIONE SEGRETERIA DIDATTICA 62,30 62,30 29/09/2014
29/09/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARGO SOFTWARE S.R.L. (00838520880)
Aggiudicatari:
ARGO SOFTWARE S.R.L. (00838520880)
PAGAMENTO FATTURA N.1400570/31-3-2014 PER ACQUISTO GRUPPI SEMAFORI 4.150,00 4.150,00 09/04/2014
09/04/2014
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
LA SEMAFORICA (00206150286)
Mattioli S.R.L. (01065330449)
SEMAFORI BUSNELLI (03359900960)
SI.SE S.R.L. (01210380208)
SISAS - CORCIANO (02253560540)
Aggiudicatari:
SI.SE S.R.L. (01210380208)
PAGAMENTO FATTURA N. 64/2-9-2014 ACQUISTO REGISTRI 60,00 60,00 29/09/2014
29/09/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Mansi Antonio (01644780908)
Aggiudicatari:
Mansi Antonio (01644780908)
PAGAMENTO FATTURA DEL 1/10/2014 N . 20144E11732 73,77 73,77 04/11/2014
04/11/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SPAGGIARI Casa editrice (00150470342)
Aggiudicatari:
SPAGGIARI Casa editrice (00150470342)
PAGAMENTO FATTURA N. 283/20-10-2014 PER SERVIZI RESI STINTINO-CASTELSARDO 19/10/2014 - ALGHERO 14-10-2014/21-10-2014 1.394,26 1.394,26 14/11/2014
14/11/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EREDI DETTORI SALVATORE di Pilo Libera S.a.s. (01720880903)
EREDI DETTORI SALVATORE di Pilo Libera S.a.s. (01720880903)
FARA VIAGGI SRL (01198700906)
FARA VIAGGI SRL (01198700906)
GRINDIBUS (00119780906)
Aggiudicatari:
GRINDIBUS (00119780906)
PAGAMENTO FATTURA DEL 5/6/2014 N.68 ACQUISTO MATERIALE PER PULICZA LOCALI 770,79 770,79 15/07/2014
15/07/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CLEAN SERVICE s.n.c. di Giuseppe Achenza (01606120903)
ECOSAR DI GIOVANNI ACHENZA (02300990906)
MASNATA CHIMICI S.P.A. (00144020922)
Aggiudicatari:
CLEAN SERVICE s.n.c. di Giuseppe Achenza (01606120903)
PAGAMENTO FATTURA DEL 23/05/2014-8495 acquisto supporto cartaceo registro elettronico 171,00 171,00 16/06/2014
16/06/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARGO SOFTWARE S.R.L. (00838520880)
Aggiudicatari:
ARGO SOFTWARE S.R.L. (00838520880)
ACCONTO VIAGGIO TORINO 7-11 APRILE 2014 PER N. 28 PAGANTI CONTRATTO N. 1956/B15-28/3/2014 9.222,95 9.222,95 01/04/2014
16/04/2014
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
Ajo' Viaggi (00887840908)
ANDALAS TOURS S.R.L (2357240908)
CARASAO VIAGGI (01487160903)
GREMI VIAGGI (01954920904)
Isola in Valigia (22932909900)
Aggiudicatari:
ANDALAS TOURS S.R.L (2357240908)
PAGAMENTO FATTURA DEL 21/10/2014 n.90/g SOSTITUZIONE N. 2 VETRI 200,00 200,00 04/11/2014
04/11/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
A. Silvetti di Edoardo Silvetti (01328290901)
Aggiudicatari:
A. Silvetti di Edoardo Silvetti (01328290901)
PAGAMENTO PREMIO POLIZZA ASSICURAZIONE 28/1/2014-28/01/2015 - CIG N. Z980CF9241 4.963,52 4.963,52 02/05/2014
02/05/2014
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
Ambiente Scuola (04673941003)
BENACQUISTA ASSICURAZIONI s.n.c. (00565010592)
INA ASSITALIA (00885351007)
MILANO ASSICURAZIONI (07195340968)
REALE MUTUA (00875360018)
Aggiudicatari:
BENACQUISTA ASSICURAZIONI s.n.c. (00565010592)
PAGAMENTO FATTURA DEL 4/6/2014 N.187 CANCELLERIA "NUOVE INDICAZIONI NAZIONALI" 65,12 65,12 17/06/2014
17/06/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GP FORNITURE DIDATTICHE (01317560918)
Aggiudicatari:
GP FORNITURE DIDATTICHE (01317560918)
PAGAMENTO FATTUR N.3/4-3-2014 PER FORNITURA, MONTAGGIO N. 3 MOLLE SERRANDA INGRESSO E CONTROLLO N. 5 SERRANDE EDIFICIO SCUOLA INFANZIA VIA ARDARA 739,34 739,34 09/04/2014
09/04/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LAVORAZIONI EDILI di Becca Francesco (02068120902)
Aggiudicatari:
LAVORAZIONI EDILI di Becca Francesco (02068120902)
PAGAMENTO FATTURA DEL 27/05/2014 N.1157360 76,68 76,68 16/06/2014
16/06/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
OFFICE DEPOT ITALIA SRL (03675290286)
Aggiudicatari:
OFFICE DEPOT ITALIA SRL (03675290286)
PAGAMENTO FATTURA DEL 13/11/2014 N.522 39,00 0,00 30/12/2014
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
3M MUSICA (01201780903)
Aggiudicatari:
3M MUSICA (01201780903)
PAGAMENTO FATTURA N. 46/28-2-2014 PER ACQUISTO MATERIALE PROGETTO 96,72 96,72 04/03/2014
04/03/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SCAMPOLERIA DI DEDOLA M. ELISA (01571440906)
Aggiudicatari:
SCAMPOLERIA DI DEDOLA M. ELISA (01571440906)
PAGAMENTO FATTURA DEL 30/04/2014 N. A23 SERVIZI RESI - COFFEE BREAK E BUFFET 379,47 379,47 27/06/2014
27/06/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COFFEE & BREAK SAS DI GIOVANNI FRASSETTO & C. (01914720907)
Aggiudicatari:
COFFEE & BREAK SAS DI GIOVANNI FRASSETTO & C. (01914720907)
PAGAMENTO FATTURA DEL 20/10/2014 N.105 - ARGO SCUOLANEXT PLUS SCUOLE OBBLIGO 625,00 625,00 04/11/2014
04/11/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TENDER DUE S.A.S DI GIORGIO ROSI (02787410923)
Aggiudicatari:
TENDER DUE S.A.S DI GIORGIO ROSI (02787410923)
ORDINE N.6906/17-12-2014 VIAGGIO ISTRUZIONE NUORO PAGAMENTO NETTO 368,85 0,00 30/12/2014
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DEMARBUS DI MARCO DETTORI (DTTMRC75R20I452H)
Aggiudicatari:
DEMARBUS DI MARCO DETTORI (DTTMRC75R20I452H)
Pagamento Fattura n.201 del 03/12/2014 78,00 78,00 10/12/2014
10/12/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COPYSERVICE DI MANCA GRAZIELLA (MNCMGR61E70I452K)
Aggiudicatari:
COPYSERVICE DI MANCA GRAZIELLA (MNCMGR61E70I452K)
ORDINE N. 6876/B15 15-12-2014 -ACQUISTO MATERIALE CANCELLERIA -PAGAMENTO NETTO 525,18 0,00 30/12/2014
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SPAGGIARI Casa editrice (00150470342)
Aggiudicatari:
SPAGGIARI Casa editrice (00150470342)
Pagamento Fattura n.613 del 17/11/2014 37,32 37,32 10/12/2014
10/12/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CENTRO SERVIZI COMPUTER DI LORENZO SARRIA (01735920900)
Aggiudicatari:
CENTRO SERVIZI COMPUTER DI LORENZO SARRIA (01735920900)
PAGAMENTO FATTURA N. 261/29-9-2014 210,00 210,00 24/10/2014
24/10/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PUNTO UFFICIO S.n.c. (01919790905)
Aggiudicatari:
PUNTO UFFICIO S.n.c. (01919790905)
PAGAMENTO FATTURA N.23/8-3-2014 ACQUISTO N.30 MONOPATTINI MODELLO CITY 3.196,72 3.196,72 09/04/2014
09/04/2014
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
CANELLINI DI CANELLINI ERMANNO E GIOVANNI S.N.C. (00621380203)
Cicli Frera (01528530718)
CISALFA SPORT S.p.A. (05352580962)
Decathlon (11005760159)
Aggiudicatari:
CANELLINI DI CANELLINI ERMANNO E GIOVANNI S.N.C. (00621380203)
PAGAMENTO FATTURA N.21-25/02/2014 PER SOSTITUZIONE VETRO 60,00 60,00 03/03/2014
03/03/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
A. Silvetti di Edoardo Silvetti (01328290901)
Aggiudicatari:
A. Silvetti di Edoardo Silvetti (01328290901)
PAGAMENTO FATTURA DEL 578/28-5-2014 E DEL 30/04/2014 N. 450 CANCELLERIA COD.CONTO 1065870 136,84 136,84 17/06/2014
17/06/2014
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
ASCO S.R.L. (03237680172)
Aggiudicatari:
ASCO S.R.L. (03237680172)
PAGAMENTO FATTURA DEL 28/05/2014 569 E DEL 30/04/2014 N.457 CANCELLERIA COD. CONTO 1065870 2.839,19 2.839,19 17/06/2014
17/06/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ASCO S.R.L. (03237680172)
Cartaria Valdy (01543240921)
Cartolinus (01371950906)
GP FORNITURE DIDATTICHE (01317560918)
GRUPPO GIODICARD S.R.L. (04715400729)
OFFICE DEPOT ITALIA SRL (03675290286)
Aggiudicatari:
ASCO S.R.L. (03237680172)
Pagamento Fattura n.7150098 del 25/11/2014 93,44 93,44 10/12/2014
10/12/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CISALFA SPORT S.p.A. (05352580962)
Aggiudicatari:
CISALFA SPORT S.p.A. (05352580962)
PAGAMENTO FATTURA DEL 15/05/2014 n. 143 ACQUISTO MATERALE 3A-3C 255,52 255,52 16/06/2014
16/06/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ASCO S.R.L. (03237680172)
Cartaria Valdy (01543240921)
Cartolinus (01371950906)
GP FORNITURE DIDATTICHE (01317560918)
GRUPPO GIODICARD S.R.L. (04715400729)
OFFICE DEPOT ITALIA SRL (03675290286)
Aggiudicatari:
GP FORNITURE DIDATTICHE (01317560918)
PAGAMENTO FATTURA N. 1401571/31-3-2014 ACQUISTO CARTELLI STRADALI 773,90 773,90 09/04/2014
09/04/2014
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
Cartelli Segnalatori (07803080154)
COE Segnaletica Genova (02079150997)
Mattioli S.R.L. (01065330449)
SI.SE S.R.L. (01210380208)
SISAS - CORCIANO (02253560540)
Aggiudicatari:
SI.SE S.R.L. (01210380208)
PAGAMENTO FATTURA DEL 30/7/2014 N.9/PA 16,79 16,79 27/08/2014
27/08/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GP FORNITURE DIDATTICHE (01317560918)
Aggiudicatari:
GP FORNITURE DIDATTICHE (01317560918)
PAGAMENTO FATTURA DEL 16/4/2014 N. 43 SERVIZI RESI IN DATA 11/4/2014 3.237,68 3.237,68 03/09/2014
27/11/2014
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
EREDI DETTORI SALVATORE di Pilo Libera S.a.s. (01720880903)
FARA VIAGGI SRL (01198700906)
GRINDIBUS (00119780906)
Aggiudicatari:
FARA VIAGGI SRL (01198700906)
PAGAMENTO FATTURA DEL29/1/2014 6242014000119 312,30 312,30 27/11/2014
27/11/2014
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
CANELLINI DI CANELLINI ERMANNO E GIOVANNI S.N.C. (00621380203)
Cicli Frera (01528530718)
CISALFA SPORT S.p.A. (05352580962)
Decathlon (11005760159)
Aggiudicatari:
Decathlon (11005760159)
PAGAMENTO FATTURA DEL 20/05/2014 N.134 ACQUISTO CARTUCCIA 24,59 24,59 23/06/2014
23/06/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Tecnobyte Store filiale di Sassari (01829190907)
Aggiudicatari:
Tecnobyte Store filiale di Sassari (01829190907)
ORDINE N.5360/10/10/2014 PAGAMENTO NETTO 260,80 0,00 30/12/2014
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COFFEE & BREAK SAS DI GIOVANNI FRASSETTO & C. (01914720907)
Aggiudicatari:
COFFEE & BREAK SAS DI GIOVANNI FRASSETTO & C. (01914720907)
PAGAMENTO FATTURA N. 6950/18-12-2014 2.459,02 0,00 30/12/2014
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Libreria KoinC( (01416220489)
MAX 88 (01355990902)
Aggiudicatari:
MAX 88 (01355990902)
PAGAMENTO FATTURA DEL 04/06/2014 N. 174 197,70 197,70 18/07/2014
18/07/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ASCO S.R.L. (03237680172)
Cartaria Valdy (01543240921)
Cartolinus (01371950906)
GP FORNITURE DIDATTICHE (01317560918)
GRUPPO GIODICARD S.R.L. (04715400729)
OFFICE DEPOT ITALIA SRL (03675290286)
Aggiudicatari:
GP FORNITURE DIDATTICHE (01317560918)
PAGAMENTO FATTURA N. 36-18/3/2014 ACQUISTO CARTUCCE STAMPANTI 163,00 163,00 10/04/2014
23/05/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COPYSERVICE DI MANCA GRAZIELLA (MNCMGR61E70I452K)
Aggiudicatari:
COPYSERVICE DI MANCA GRAZIELLA (MNCMGR61E70I452K)
PAGAMENTO FATTURA CORSO AUTISMO SCUOLA E FAMIGLIA ( CESARINA XAIZ E DAL COL LJANKA) 618,30 618,30 28/11/2014
28/11/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DAL COL LJANKA (DLCLNK78A62F205U)
Aggiudicatari:
DAL COL LJANKA (DLCLNK78A62F205U)
PAGAMENTO FATTURA DEL 22/12/2014 n. 402 ACQUISTO MATERIALE PULIZIA 480,24 0,00 30/12/2014
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CLEAN SERVICE s.n.c. di Giuseppe Achenza (01606120903)
ECOSAR DI GIOVANNI ACHENZA (02300990906)
Aggiudicatari:
ECOSAR DI GIOVANNI ACHENZA (02300990906)
FORNITURA E INSTALLAZIONE ALIMENTATORE PC SCUOLA SECONDARIA VIA PAVESE 80,00 80,00 28/11/2014
28/11/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Uno S.r.l. (02429130905)
Aggiudicatari:
Uno S.r.l. (02429130905)
PAGAMENTO FATTURA N. 62/6-2-2014 PER RIPARAZIONE PC SEGRETERIA 40,00 40,00 03/03/2014
03/03/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Uno S.r.l. (02429130905)
Aggiudicatari:
Uno S.r.l. (02429130905)
PAGAMENTO FATTURA N. 1248/2014 DELL'8/1/2014 PER CONTRATTO MANUTENZIONE E ASSISTENZA PROGRAMMI ARGO 1/1/2014-31/12/2014 1.493,00 1.493,00 17/03/2014
17/03/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARGO SOFTWARE S.R.L. (00838520880)
Aggiudicatari:
ARGO SOFTWARE S.R.L. (00838520880)
Acquisto fotocopiatore ordine n. 90/2014 prot.4700 1.480,00 0,00 27/11/2014
N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
CENTRO SERVIZI COMPUTER DI LORENZO SARRIA (01735920900)
Copier Service di Doro S. (01967980903)
SGF SOLUZIONI GLOBALI E FORNITURE (01895160909)
Aggiudicatari:
Copier Service di Doro S. (01967980903)
ORDINE N. 5667/22-10-2014 PAGAMENTO NETTO 1.004,10 0,00 30/12/2014
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Uno S.r.l. (02429130905)
Aggiudicatari:
Uno S.r.l. (02429130905)
Totali Numero Lotti: 95 91.715,91 84.721,32
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